รายละเอียดงาน- ดำเนินการวางบิลกับซัพพลายเออร์ตามรอบเวลา (รายสัปดาห์, 15 วัน, รายเดือน เป็นต้น)
- ตรวจสอบการรับสินค้าและใบสั่งซื้อเทียบกับใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้จากทีมคลังสินค้า
- ตรวจสอบการรับสินค้าผ่านระบบ WMS
- ประสานงานกับซัพพลายเออร์เพื่อติดตามใบลดหนี้ (CN), ใบเพิ่มหนี้ (DN) และใบกำกับภาษี
- ประสานงานกับทีม inventory และคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบการรับและการคืนสินค้า
- ประสานงานกับทีมจัดซื้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของราคาตามใบสั่งซื้อกับใบกำกับภาษี
- บันทึกเจ้าหนี้ในระบบ ERP / Dynamics BC และตรวจสอบใบกำกับภาษีก่อนการชำระเงิน
- กระทบยอดภาษีซื้อ (VAT) ประจำเดือนเพื่อปิดงบ
- จัดทำรายงาน OKR รายสัปดาห์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์