รายละเอียดงาน-ติดตามและทวงถามยอดค้างชำระ: ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ซื้อห้องชุดของโครงการ เพื่อแจ้งยอด ติดตาม และเร่งรัดการชำระเงินให้เป็นไปตามกำหนด (เช่น เงินดาวน์, ค่าส่วนกลาง หรือค่างวดโอนกรรมสิทธิ์)
-ประสานงานและบริการลูกค้า: ให้ข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน และตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพ
-ดูแลระบบเอกสาร: จัดทำและจัดส่งเอกสารแจ้งเตือน (Notice), ใบแจ้งหนี้ (Invoice), ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงหนังสือติดตามหนี้สินตามขั้นตอนของบริษัท
-บันทึกและอัปเดตข้อมูล: บันทึกประวัติการติดต่อและการชำระเงินของลูกค้าลงในระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
-ประสานงานภายใน: ทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขาย และฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินและสถานะของลูกค้า
-รายงานผลการดำเนินงาน: สรุปรายงานยอดค้างชำระและสถานะการติดตามหนี้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ