รายละเอียดงาน- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าในระบบเทียบกับเอกสาร และติดตามแก้ไขกรณีที่พบปัญหา
- จัดทำเอกสารทางธุรกิจ ประกอบด้วย: ใบเสนอราคา / ใบส่งของ / ใบบันทึก / ใบแจ้งหนี้ /เอกสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละโรงพยาบาล
- ดำเนินการด้านการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
- ติดตามและทวงถามการชำระเงิน พร้อมจัดทำบันทึกการติดตามอย่างเป็นระบบ
- บริหารจัดการเอกสารลูกค้า ได้แก่: จัดทำและจัดระเบียบรายงานลูกค้า, จัดการระบบการสแกนและจัดเก็บใบแจ้งหนี้, จัดการระบบแฟ้มเอกสารกระดาษและการควบคุม, จัดระเบียบสัญญาลูกค้าอย่างเป็นระบบ
- ยืนยันข้อมูล Case IHT (รายได้ค้างรับ) กับฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน
- ประสานงานกับโรงพยาบาล ทีมขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำและปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา