รายละเอียดงาน1.การออกใบแจ้งหนี้และจัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ ให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด.
2.บันทึกรายการรับชำระเงินจากลูกค้า, ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการรับชำระเงิน, และบันทึกรายการในระบบบัญชี.
3.ติดตามหนี้ที่ค้างชำระจากลูกค้า, ทวงถามการชำระเงิน, และประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน.
4.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้, สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ, และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้.
5.ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ภายในบริษัท, เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายการเงิน, เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้.
6.จัดทำเอกสารประกอบการปิดบัญชี, จัดทำรายงานภาษีขาย, และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
7.บันทึกตัดรับชำระลูกหนี้
8.รับผิดชอบโทรติดตามประสานงานรับเช็ค-วางบิลให้ทันตามกำหนด
9.กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารฝั่งรับ
10.จัดทำรายงานลูกหนี้ส่งผู้บริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง